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《南京管家婆軟件》實用！管家婆財貿ERP審核管理！
2023-10-10 10:33:48

企業加強內部管理的一個重要渠道，往往是通過建立嚴格的內部審批制度。為此，管家婆財貿ERP特別設計了實用性很強的審核功能，幫助企業在流程控制方面建立完善的審核控制機制


審核管理詳解


在日常業務操作中，客戶可以通過財貿ERP對每筆業務單獨進行審核，也可以通過待審核中心對特定條件下的業務進行批量審核。

單據審核中心將需要審核的單據分為2類：

一類為“我審核的單據”，指需要由登錄人審核的單據信息；一類為“我提交的單據”，指由登錄人提交的單據。并且可以分別查詢待審核及已審核。如圖：

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【操作】：

1.啟用禁用：使用右鍵對單據進行啟用或禁用審核流；不啟用審核流，則保存即過賬。

2.多級審核：用戶可建立多級審核節點。

3.條件審核：按設定的審核條件決定多級審核流到特定的審核人。

4.特審人：終裁決權力，一票批準或一票否決；指無論單據處于審核流程的哪個環節，只要特審人通過了，單據即正式過賬；若被駁回，則直接退單到制單人。

5.抄送人：單據過賬后，會發送信息給抄送人。

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審核設置說明：

流程名稱：用戶自定義。


· 審核人：  

1）支持操作員、部門主管、制單人主管三種類型的審核人；某部門主管為在部門基礎資料上所設的部門主管；制單人主管則為單據制單人所在部門的直接主管。

2）可選多個審核人。


· 審核方式：

1）單人通過：在多個審核人中任一人審核后即有效。

2）全部通過：需要多個審核人全部通過才有效，可達到會簽的效果。


· 審核條件：

1）單據上的數據或金額字段進行條件設置。

2）并可以輸入某個條件的上下限，不輸入則為無窮小或無窮大。

3）可以設置多條件，多個條件間支持“與”、“或”的邏輯條件。




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· 注意：

單據上的審核操作動作有3種：審核、反審核、駁回


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1.審核：即批準單據。

2.反審核：僅撤銷自己的審核動作。

3.駁回：即否決。且一駁到底，系統就自動把此張單據退回到未審核狀態，等待被修改和重新提交審核。

4.審核意見：核準或駁回都能支持錄入審核意見 。


管家婆財貿ERP的單據審核管理，不僅簡化了單據審核流程，提高了審核效率；也降低了因人為因素造成的錯誤率，為企業管理提供了數據保障，方便管理層分析和監督業務，讓企業管理更加輕松。